目    录

 

第一部分 2 0 2 2 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十一、政府采购情况表

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2 0 2 2 年度部门决算说明

第三部分 2 0 2 2 年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2 0 2 2 年度部门绩效评价情况   

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况 

（一）机构设置、职责 

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市手机彩票网机构改革方案》设立北京市手机彩票网退役军人事务局。北京市手机彩票网退役军人事务局机关内设四个科室，分别为办公室、移交安置科、优抚工作科和双拥工作科。主要负责贯彻落实本市、区制定的退役军人相关工作规划和政策措施，并组织实施；负责本区退役士兵的移交安置工作和退役军人服务管理工作；负责本区退役军人教育培训工作；组织落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担全区拥军优属工作；负责本区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）人员构成情况

行政编制17人，实有人数17人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计28,445.32万元，比上年增加1,527.26万元，增长5.67%。主要原因：用于保障服务对象经费有所增加。

（一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计27,987.00万元，比上年增加2,027.82万元，增长7.81%，其中：财政拨款收入27,987.00万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计 28,060.90万元，比上年增加1,604.01万元，增长6.06%，其中：基本支出674.85万元，占支出合计的2.40%；项目支出27,386.04万元，占支出合计的97.60%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计28,060.90万元，比上年增加1,527.26万元，增长5.76%。主要原因：用于保障服务对象经费有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出28,060.90万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出 165.85万元，占本年财政拨款支出0.59%；社会保障和就业支出 27,740.23万元，占本年财政拨款支出98.86%；卫生健康支出 154.82万元，占本年财政拨款支出0.55%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“教育支出”（类）2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少2.86万元，下降100.00%。

 2、“科学技术支出”（类）2022年度决算165.85万元，比2022年度年初预算减少2.20万元，下降1.31%。其中：

“其他科学技术支出”（款）2022年度决算165.85万元，比2022年度年初预算减少2.20万元，下降1.31%。主要用于北京市手机彩票网退役军人移交安置和优抚对象实体档案整理及数字化加工服务项目以及北京市手机彩票网退役军人综合信息数据库运维项目。  

3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算27,740.23万元，比2022年度年初预算减少1,287.76万元，下降4.44%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算66.52万元，比2022年度年初预算增加5.74万元，增长9.44%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”（款）2022年度决算19,786.41万元，比2022年度年初预算减少513.83万元，下降2.53%。主要用于优抚对象死亡抚恤支出、伤残抚恤支出及其他优抚支出等。

“退役安置”（款）2022年度决算5,634.20万元，比2022年度年初预算减少960.8万元，下降14.57%。主要用于部分退役士兵补缴社会保险、退役士兵自主就业补助等。

“社会福利”（款）2022年度决算64.27万元，比2022年度年初预算增加64.27万元，增长100%。主要用于优抚对象价格补贴经费。

“退役军人管理事务”（款）2022年度决算2,158.83万元，比2022年度年初预算增加86.86万元，增长4.19%。主要用于双拥为部队办实事工作等。

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算30.00万元，比2022年度年初预算增加30万元，增长100%。主要用于两节送温暖困难官兵专项慰问经费。

 4、“卫生健康支出”（类）2022年度决算154.82万元，比2022年度年初预算减少68.07万元，下降30.54%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算37.86万元，比2022年度年初预算减少5.03万元，下降12.30%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“优抚对象医疗”（款）2022年度决算116.96万元，比2022年度年初预算减少63.04万元，增长（下降）35.02%。主要用于优抚对象医疗补助支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出674.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.16万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年年初预算数持平，2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.16万元减少了0.16万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数 0.00万元增加0.00万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

 

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计39.69万元,比上年增加6.75万元,增加原因:主要是办公费等增加。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆10台，110.75万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算262.94万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类名词解释

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战+待遇人员的医疗经费。

（18）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年北京市手机彩票网退役军人综合信息数据库运维（全款）

主管部门

北京市手机彩票网退役军人事务局

实施单位

北京市手机彩票网退役军人事务局

项目负责人

陈万民

联系电话

64930201-850

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

24

24

24

10

100%

10

其中：当年财政拨款

24

24

24

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建设退役军人综合数据库，实现退役军人精细化管理，为退役军人提供优质服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。实现退役军人精细化管理，为退役军人提供优质服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。本项目为年度运维项目，项目将按手机彩票网信息化项目相关管理要求开展运维工作，完成平台功能及内容调整、平台技术运维服务等工作。

结合手机彩票网退役军人综合信息数据库的实际运行情况和运维需要，完成系统功能及内容调整及系统技术运维工作，保证了退役军人综合数据库的稳定运行。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度       指标值

实际       完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：运维工作总结报告

≥1个

1个

5

5

指标2：项目实施方案

≥1个

1个

5

5

指标3：软件维护数量

≥1个

1个

5

5

指标4：运维工作月报

≥12个

12个

5

5

质量指标

指标1：系统验收合格率

≥97%

98%

10

10

时效指标

指标1：系统故障修复响应时间

≤1小时

1小时

5

5

指标2：系统运行维护响应时间

≤40分钟

30分钟

5

5

成本指标

指标1：年度维护成本增长率

≤10%

10%

10

10

效益指标

社会效益       指标

指标1：数据共享率

≥50%

50%

15

15

可持续影响指标

指标1：系统正常使用年限

≥3年

3年

15

15

满意度       指标

服务对象满意度指标

指标1：使用人员满意度

≥95%

96%

10

10

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

附件：1、北京市手机彩票网退役军人事务局2022年度部门决算报表

            2、北京市手机彩票网退役军人事务局2022年度绩效自评表